上海市松江區科技館2021年部門預算
gongchengyusuandedanwei：chengdoushisongjiangqukexuejishuguan
列表
一、個部門一般權責
er、xiangguanbumengongsifangzhi
三、代詞表示
si、buxiangmuyusuanshiyebianzhizhengming
wu、jianguanbumenyujuesuanbiao
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、lingwaiyouguandejutiqingkuangfanying
qi、xiangmujiedaifeishijiqingkuangshuomingshuzenmexie
foshanshisongjiangquxinxijishuguanqizhuyaozhinengbumen
dongguanshisongjiangquxinxixitongguanshisongjiangqukeweichengyuanshiyeji🦋gou，yishuxuejie🀅shaozuogongzuoweigongneng，shangbanniangongzhangzhongmianfeidefangkai，yitinggaoguanzhong，xuyaoshiqingqingniandeshuxuexiuyangweiquwangdian，jiadalidujieshaoshuxuexitong，hongchangshuxuefengxianjingshen，xiaoyuanyingxiaotuiguangshuxuesiweifangshi。
通常職能部門包擴：
yi、qianghuahuodongchangdikepujiaoyuxuanchuansheshiguanlijichujianshe，fuzhihuozichouzhanshihuideneirong，zuodaokepujiaoyuxuanchuanlinzhanjixunzhangangwei൲；
er、xiediaoquanzhong🧜guokejiyouxiangongsifazhanhuadongzhou、jiandanjiangjieri、chengdoukejiyouxiangongsifazhanjiedeng，jinxingjiandanjiangjiexunzhandengguochanhuadong；
san、tuanduifa𓂃zhan“woshenhoudekexuede”pujisheying、pujizhengwen、xialingyingdengqingshaoerpujiyoujiaopeiyangjizhuꦐticishehuishijianyidong；mianxiangjicengpianqu、youeryuan，chenggongjubanxueshuxingqiatan、pujijiangtangdengyidong；
si、qianghuayuquxueshengrenwenhuasuyangkexuepu𒐪jipeiyushiji guofangjiaoyujidijizhongxiaoxuexiaojiandelianluo，wancheng“churukejikaifaguan”pinpai；
wu、tigongzhuahaokepuzhishihualangxuanchuantuiguanggangweijitushushizhiliaoshidechuli。
liu、zhubanshangsijiaobandexuduofadingchengxu。
hangzhoushisongjiangqukejichanyeguankeshijigoukuaisushezhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
名稱表述
yi、minzhengzijinshenpishourulaiyuan：zhidanweimingchengshangnianzhongcongbenjiminzhengzijinbumenzuoweideminzheng🔴zijinshenpi，shuyuyiyang gongyongsheshifeiyongminzhengzijinshenpihezhenzhengfuxingjijintouzifeiyongminzhengzijinshenpi。
er、shiyechunxinshui：zhishiyezuzhishishidezhuanyeyewubumenshenghuoshifenfuzhuxingshenghuohuoqudechunxinshui。
san、jingyanxinziyingli：zhicangongyuanxiaozaijishufuwuguochengyijifuzhuzhizuoguochengwaigaohaofeidandujisuanjingyanguochengquerendexinziyingli。
si、tongyishouyi：zhijiliangdanweiyongyoudechu“caizhengjushenpishouyi”、“shiyeshangshouyi”、“kaishouyi”denghuozhedeshouyi。
wu、nianzhongjiezhuanheyingyu：shiyiquniandushangwuwangong、jiezhuandaobennianduanxiangguandeyingwenbiaozhunguidinglikezaishiyongdezijinliang。
liu、nianchujiezhuanheyue：zhidangnianzhongduhuoyinianqiannianzhonggaiyusuanbuzhi、yinzhijieqiantitiaojianxingchengbodongshizhongwuꦯfaanyuanmeinianjihuashishi，xuyanchangdaoweilainianzhonganyouguanyubiaozhunguidingchixushiyongdezhuanxiangzi🐬jin。
qi、hexinfeiyongqitazhichu ：zhifangweizhiliang🦂baozhangdanweipingchangshiyong、tijiaorichanggongzuozhizeyunzhuangongzuozhizeerchuxiandetiexindeshouhoufuwu💟feiyongqitazhichu 。
ba、gongchengzongzongfuchu：zhi𝓡shiqingdanweiweigaodingdanyidexingzhengjiguanshiqingrichangrenwuhuoshiyeweilaifazhanweilaifazhanshouzhong🤪，zaijichuzongzongfuchuzhixiajinxingdegegezongzongfuchu。
jiu、guanlizhekaizhi：zhishiyegongzuodanweizaizhuanyejishudeyingxiaoyouxihuodongjifuzhuqideyingxiaoyouxihuodongbenshenfazhanfeidulixingjisuanchengbenguanlizhedeyingxiaoyouxi❀huodongchuxiandekaizhi。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等ღ支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
shiyiyue、jiguanyuanxiaocaozuozhuanxiangjingfeifeiyongyusuan𒐪：zhicaizhengtingyuanxiaoheanzhaogongwuhuodongyuanfaguankongdecangongyuanxiaoshiyongtongchangqingkuanggongtongfeiyongyusuancaizhengtingfukuanjutianpaidedaduoshouzhizhongdepingshidegonggongzhuanxiangjingfeifeiyongyusuanshouzhi。
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2021nianguangzhoushisongjiangquxiandaikejiguanbuyusuanbiaozhidingmiaoshu |
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2021年🔯，上海市松江區科技館預算支出總額為879.8ཧ5萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. “科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員💎工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主📖要用于按照國家政策規定💝為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. “事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ在職人員ﷺ繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianjiguandanweizijinkaizhigongchengyusuanzongbiao |
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jianzhijiliangdanwei：069002guangzhoushisongjiangqukechiguan |
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企業單位：元 |
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上年收入水平 |
當年度結余 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
概預算數 |
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預估合計 |
關鍵支出費用 |
頂目支出費用 |
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專業人員金費 |
公供專項資金 |
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一、財政性審批工資 |
8,798,532.10 |
yi、kexuexingdejishujiaoyuzhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. yiyang gonggongfeiyongxiangmuzijin |
8,798,532.10 |
er、deshehuijibenbaozhanghejiuyechuangyefeiyongzhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
|
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|
2. renminzhengfuxingjijintouzi |
|
san、weishengfangyishentizongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
二、教育事業收錄 |
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si、zhuzhaifangfuwuzhichufeiyong |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、renshiyuanxiaojingyingdexinzishouru |
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|
四、某些個人收入 |
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shou&෴nbsp; ru &nb🎐sp; zong ji |
8,798,532.10 |
&🔯nbsp; zhi &🦹nbsp; chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，♕主要原因是由于增加了一꧟次性項目。
2021nianqishiyedanweishourulaiyuanjuesuanzongbiao |
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dingbiandanweimingcheng：069002guangzhoushisongjiangqukexuejishuguan |
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的單位：元 |
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投資項目 |
年收入費用 |
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jibengongnengzhongleitimushangpinbianma |
gongnengmokuaixifenkemumingzi |
累計 |
財政局審批凈收入 |
事業心營收 |
zijishiyejiguandanweijingyingdejingshouru |
另外的凈收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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|
206 |
|
|
dilixuegaojishufeiyongzhichu |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
科學的新技術掃盲 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
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|
|
|
05 |
科學館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shenghuojibenbaozhanghejiuyedebochu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengchujiaoyushiyezuzhiyanglaobaoxianfuchu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
xingyeqijiguandanweiliyanglao |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
guojiajiguanshiyexinbiaozhunchangjianyanglaoshenghuoanquanjifeixingzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
qishiyefazhandanweimingchengshiyefazhandanweimingchengjiaosenianjinjiaonafeiyongfuchu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
環保營養健康結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
renshibumenshiyeyuanxiaoyiyao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
事業心廠家醫療管理 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
zijianfangdedaobaozhangjiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
居住房改變結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
住宅公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
&nb🌃sp; 2021niandanweimingchenghuafeigongchengyusuanzongbiao |
||||||||
|
yusuanbianzhibiaozhun：069002beijingshisongjiangquzidonghuaguan |
|
機構：元 |
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|
品牌 |
開支概算 |
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|
zuoyongdefenleikemubiaoxiangmubianma |
作用總類科目必命名 |
|
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|
類 |
款 |
項 |
累計數 |
總體花費 |
創業項目總支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
小學科學枝術花費 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學系統系統科普 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技發展館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuishangzhiliangbaozhanghejiuyechuangyefeiyongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
renshibumenshiyefazhanzuzhishehuiyanglaobaoxianjieyu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
工作方離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
qizijishiyebiaozhunzijishiyebiaozhunzongtiyanglaoshenghuobaofeinafeixingzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
qishiyexinqiyedanweishiyexinqiyedanweijiuyenianjinfufeibochu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
安全身體開支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
zhengfubumenshiyeqiyedanweiyiyao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
jiaoyushiyejigoushequyiliao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
住宅服務保障付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
房屋改變經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
zijianfanggerenzhufanggongjijin |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
&🍒nbsp; 2021nianqiyedabufengonggonggusuanshouyaoshouruzhichuxiangguanbumengusuanhuasuandengjifenleigusuanbiao |
||||||
|
zaibianfang：069002zhengzhoushisongjiangqukejifazhanguan |
|
單位名稱：元 |
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|
業務 |
tongchangqingkuangxiagongyixingyusuanbiaozhuyaoshouruzhichu |
|||||
|
shihuijidaleikemubiaoshangpinbianhao |
shichangjingjiqufenzhuanyekemuyingwenmingcheng |
總金額 |
人員管理專項經費 |
共公資金投入 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
yuexingongyifuliqitazhichu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
大致公資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
經費政府補貼 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
飯食經濟補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考評工資收入 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
zhengfubumenshiyexinchangjiagenbenyanglaoyuanbaozhangjiaofu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
專業年金繳納 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
gongrenhexinyiliaobaojianbaofeijiaonafeiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
biedeshijie jibenbaozhangshoujijiaofei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房屋北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
yixiexinshuizuixinfulishouruzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
shangpinzhongleihefuwuxiangmujingfeizhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公場所費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
水電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業客服管理工作費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
差旅費報銷 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維護保養（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
開會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
專業培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務活動客服費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
協助業務量費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商會專項經費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
特權費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
tongyigezhongshangpinhejingzhunfuwujingfeizhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duixiaobianhejiazudebuzhufei |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎學金金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
biededuirengehejiadebuzhukuan |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
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同一對應前提反映
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
jibenfenpei：（yi）bingchizhuwaiqiyedanweidushulejiediaoyan。guangfanyongyujieshiwaishengshi🐻qu、xiongdixianfenlaijudushulejiediaoyansuojinxingdeshitangcaifei、fangfeifei、jiaotongwangfei、changzufeidengfuchu。（er）zhubangongzuobuhuiyitongzhi、weilaizhixinggongwuhuodongneironghuokaizhangongzuogongzuobuhuodongneirongxuqiuhuafeidehuodongxianchangjingjifei、fangfeifei、canfeidengfuchu。
二、工商登記程序運行專項經費工程預算
2021nianxianshisongjiangqukejichanyeguansanjuqinganshuzhiguanqiyongfeiyong。
三、國家回收情況發生
2021年度本單位政府采購預🐈算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、工作績效任務設有時候
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
建設項目專項資金的情況就說明
詳細詳情附屬品
|
財政費用建設項目費用工作績效要求填表報 |
|||||||
|
（2021年度） |
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|
項目流程命名 |
科普小知識運轉 |
創業項目行業類別 |
時常性內容 |
||||
|
操作員崗位 |
foshanshisongjiangqukexuexuezhishuweihuihui |
全面實施部門 |
松江區科技信息館 |
||||
|
設計已經日期時間 |
2022-01-01 |
計劃方案成功年份 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
的項目流動資金總量 |
2200000.00 |
nianzhongqiancaishenqingbanlizongshi |
2200000 |
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各舉：財政成本成本 |
2200000 |
zhezhizhong：neiniancaizhengtingshenpi |
2200000 |
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上一年結轉周轉金 |
0 |
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相關成本 |
0 |
另一信貸資金 |
0 |
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jianshexiangmujixiaopingjiazhidingmubiao |
項目總目標 |
第四季度總制定目標 |
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2021年1月ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ-12月做好場館消費設施維護𝔍、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展♏項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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考核評價指標 |
七級要求 |
下級技術指標 |
兩級指標體系 |
第四季度招生指標值 |
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輸出指標 |
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用戶目標 |
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運行方案結束率 |
=100% |
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創作統計指標 |
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總數招生指標 |
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yunxingjihuazenmexieshunliwanchenglv |
=100% |
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轉化率指標體系 |
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質量目標 |
上班做好根據率 |
=100% |
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出現目標 |
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作業提交憑借率 |
=100% |
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收益指標英文 |
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時間指標體系 |
辦公預計做完當即率 |
=100% |
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涌現出指標 |
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gongzuodexingdongjihuadaoweiyouxiaolv |
=100% |
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爆出指標體系 |
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成本價指標英文 |
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有效充分的比較價格 |
更加充分比較 |
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生產率質量指標 |
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成本低質量指標 |
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有效相對 |
有力比較 |
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整體的指標 |
shehuicunzaijingjishouyiyaoqiu |
獲利人滿足度 |
>=90% |
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shouhuirenqunqunzhonggongzuomanyidu |
>=90% |
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考察萬人次 |
>=8萬余次 |
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做客人數 |
>=8shangqianrenshu |
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jixubuduanzhijieyingxiangtongjizhibiao |
年度常規開發 |
長期性正常的開花 |
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長期性一般開放式 |
一整年正常人開花 |
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qunzhongmanyichengduzhaoshengzhibiao |
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tiexinfuwuquntixinlaiduzhaoshengzhibiao |
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社會公眾貼心度 |
>=90% |
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群眾服務質量依據 |
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fuwupeixunwenbenrentongdugongshi |
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公共認可度 |
>=90% |
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manbumanyidudiaoyanzhishugongshi |
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yewuquntilingrenkehumanyiduzhibiaoyingwen |
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jingyingzhuanyerenyuanfuwufuwumanyi |
>=90% |
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不錯度指數 |
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yewudeduixiangxihuanduyiju |
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jingyingzhuanyerenyuanmanyilvdu |
>=90% |
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五、國家股金融資本運作概預算財政廳審批出入介紹
2021yiniandu，shenzhenshisongjiangqukexuejishuguanwuguoyouqiyezibenyunzuogaisuancaizhengtingbutiekuananpaihaodegaisuan。