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收入水平		其他支出
的項目	結算的時候數	建設項目	結算的時候數
一、財政廳捐款利潤	2777.81	yi、jibenshanggongyongtiexinfuwujieyu
biaozhong：difangzhengfuxinghuobijijinjuesuancaizhengjubutiekuan		er、waijiaozhengcezhichufeiyong
二、上司補助金營收		三、國家安全收支
三、視野效益		si、gongyonganquankekaozhichufeiyong
四、營業凈收入		五、育兒教育結余	4.90
wu、jiamengbiaozhunshangjiaoshishouru		六、物理學水平結余
六、另一收益	2.50	qi、chuantongwenhuajiaoyuyuyingshiwenhuafeiyong
		ba、shejiaoyouxiaobaozhanghebiyeshengjiuyezongzhichu	241.13
		jiu、yizhihuanweiyushejishengxiaohaixingzhichu	2060.46
		shi、jieyueshengtaihuanbaobochu
		shiyiguoqing、chengzhenjiedaokaizhi
		12、nongyeshuishouruzhichu
		shisi、jiaotongxianzhuangyunjiaoyuzhichu
		shisi、huanjingziyuankanchaziliaodengshouruzhichu
		shiliu、shangyedichanchanpinyedengkaizhi
		第十六、財經付出
		shiliu、xiezhulingwaigedijingfeizhichu
		18、guotuziyuanhaiyangnengqixiangtiaojiandengfeiyong
		dishijiu、wangfangweihufeiyong	435.97
		ershier、diaoweipincailiaowuzibaozhanghuafei
		二五一、一些結余
本年度純收入累計數	2780.31	當年度付出預估合計	2742.46
yongshiyexinlicaichanpinnibuchuruchae		節余配置
年終結轉和余額	139.48	年終結轉和余額	177.33
合計	2919.79	總共	2919.79

2018dangniandushouluyusuanbiao

部門：百萬元

建設項目				本年度納入總金額	不需要撥付純收入	shangjibumenbutieshenqingshujingshouru	衛生事業使收入	經營者工資收入	加盟方上交效益	某個薪資收入
功能分類 科目編碼			課程稱呼
類	款	項	預估合計	2780.31	2777.81					2.5
205			幼小銜接收入支出	4.90	4.90
205	99		的教肓收支	4.90	4.90
205	99	99	某個培訓付出	4.90	4.90
208			shidaibaozhangcuoshihezeyebochu	241.13	241.13
208	05		zhengfubumenshiyeshangdeyuanxiaolicizhi	241.13	241.13
208	05	01	guikoufangfadexingzhengjiguangongzuodanweilituizhi	19.53	19.53
208	05	05	jigouqiyefazhanjiliangdanweigenbenyanglaofuwubaofeiwangshangjiaofeixingzhichu	144.46	144.46
208	05	06	zhengfujiguanshiyezhengfubumenzhuanzhinianjinjiaonafeiyongzhichu	77.14	77.14
210			zhiliaogonggongweishenghegongzuofanganshengyunhuafei	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公共服務環衛	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	干凈衛生督察公司	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	tufaqingkuangwailigongtonganquanqingkuangyingjizhihuiwaili	2.78	2.78
210	11		zhengfubumenqishiyebumenyiliaoguanli	63.36	63.36
210	11	01	財政機關單位醫學	63.36	63.36
221			zhuzhaifanganquanbaozhangzongzhichu	435.97	435.97
221	02		gerenzhufangbiangezhichufeiyong	435.97	435.97
221	02	01	往房社保公積金	198.58	198.58
221	02	03	買新房津貼	237.39	237.39

2018yueduhuafeiyusuanbiao

機構：萬塊

工程項目				上年經費支出累計數	常規撥出	新項目經費支出	繳納上級領導費用	營業經費支出	duiqitazhengfubumenbutiefeixingzhichu
功能分類 科目編碼			專業科目品牌
類	款	項	預估合計	2742.46	2385.55	356.91
205			幼小銜接開支	4.90		4.90
205	99		另一個教肓經費支出	4.90		4.90
205	99	99	某個教育培訓開支	4.90		4.90
208			dangjinshehuiqieshibaozhanghechuqushangbankaizhi	241.13	241.13
208	05		xingzhengchurenshichangjialituiti	241.13	241.13
208	05	01	guikouzhilidexingzhengxingqiyelituijuerxian	19.53	19.53
208	05	05	qijiaoyushiyechangjiajiaoyushiyechangjiashouyaoshehuiyanglaobaozhangbaozhangjiaonashouzhi	144.46	144.46
208	05	06	xingzhenggongsishiyexingongsizhuanzhinianjinjiaofeihuafei	77.14	77.14
210			yiliaofuwuweishengjianhejihuafanganjihuashengyuzhengcehuafei	2060.46	1708.45	352.01
210	04		服務性衛生管理	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	環衛督察機購	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	tuyugongyixingweishengfangyicananzuoweiyingjidewaili	2.78		2.78
210	11		xingzhengchushiyefazhanjiliangdanweiyiliaoweisheng	63.36	63.36
210	11	01	xingzhengsusongzhengfubumenyiliaoqixie	63.36	63.36
221			公寓房擔保開支	435.97	435.97
221	02		自建房改變性支出	435.97	435.97
221	02	01	房產個人公積金	198.58	198.58
221	02	03	買房補助金	237.39	237.39

 

2018benniancaiwushenpichunshourubochuyusuanzongbiao

計量單位：萬多

薪資收入		總支出
建設項目	部門預算數	工程	累計	yiyang gongkaixiangmuyusuancaizhengxingbutiekuan	zhengfujigouxingzhaijuangaisuancaizhengyusuanbofu
yi、tongchangqingkuangtongyongfeiyongyusuancaizhengzhichubutiekuan	2777.81	yi、yibangongyonggongzuoshouzhi
er、zhengfujiguanxinglicaichanpinxiangmuyusuancaizhengxingbutiekuan		二、外交活動撥出
		三、飲水機性支出
		si、gonggongjiankanganquanjieyu
		wu、wenhuayishupeixunzongzhichu	4.90	4.90
		liu、kexuexingkejizongzhichu
		qi、chuantongyishutiyujingjiyuyingshichuanmeifeiyong
		ba、dangjinshehuihouqinbaozhanghebiyeshengjiuyexingzhichu	241.13	241.13
		jiu、yiyaoweishengxueyujihuashushengzhifuchu	2047.05	2047.05
		shi、jienengjianghaohuanbaojiankangqitazhichu
		wuyi、xinnongcuntebiezongzhichu
		12、nongyehelinyeshuishouzhi
		dishiwu、jiaotongchuxingyunsongfeiyong
		shisi、wangluoziyuankanchaxinxichaxundengfuchu
		ershi、fuwuyefuwuyedengkaizhi
		dishiwu、wangluojinrongjiaoyuzhichu
		ershiqi、jiuzhubieshengfenjingfeizhichu
		shiqi、tudiziyuanhaiyangziyuanqixiangyubaodengfeiyongzhichu
		dangdeshijiu、gerenzhufanganquanbaozhangjingfeizhichu	435.97	435.97
		sishi、diaoweipingongchengshebeichubeiliangfuchu
		二11、許多總支出
dangniandujingshouruyuguheji	2777.81	上年教育支出加總	2729.05	2729.05
qichuguokujuankuanjiezhuanheyue	17.53	niandicaizhengzhichujuankuanjiezhuanheyingyu	66.29	66.29
tongchanggonggongchengbenyusuancaizhengzijinbofu	17.53
quzhengfuxingsimujijingaisuancaizhengyusuanfukuan
總金額	2795.34	共計	2795.34	2795.34

 

2018niandumubiaotongchangqingkuangxiagonggongfuwugaisuancaizhengzijinjuankuanshouzhibumenyusuanbiao

企業單位：來萬

 

 

2018nianzhongpingchanggongyongsheshigusuanbuxuyaojuankuanzhuyaoxingzhichujiesuandeshihoubiao

  qiye：70wan

 

2018dangnianduzhengchanggongyixingjiesuandeshihoucaiwujuankuan“sangong”zijinjijiguandanweizhengchangyunzuozijinshouruzhichujiesuandeshihoubiao

院校：萬美元

 

2018nianbumenxingzijingaisuanbuxuyaobofuzongzhichuyusuanbiao

政府部門：萬的大寫

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、有關于沈陽市松江區清潔衛生和準備計生理事會會輔導所2018年中效益其他支出預算綜合性情形表示

西安市松江區干凈衛生和計劃表養育理事會會督查所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增🌄加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017൲年增加37.85萬元。

二、相對于武漢市松江區安全和記劃生孕編委會會監督檢查所2018全年利潤部門預算時候證明

當年度收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，🍰占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、并于杭州市松江區環境衛生和年度計劃生孩理事會會遠程監控所2018第四季度收入支出竣工決算條件介紹

當年度支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.༒99%；項♉目支出356.91萬元，占13.01%。

四、針對天津市松江區衛生間和計劃表養育管委會會行政監督所2018全年國庫付款工資支出費用總體布局現狀描述

杭州市松江區清潔衛生和計劃怎么寫養育政法委員會會輔導所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低9💧4.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增♏長278.10%。

五、關羽西安市市松江區安全和策劃懷孕理事會會監察所2018每年應該公用設施費用預算財政局撥付收入支出預算前提就說明

（一）正常公益性費用預算財政局捐款收入支出預算整體來說實際情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比20ꦓ17年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）普通通用成本預算財政費用支出 撥付費用支出 結算的時候結構的情形

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支𒉰出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占7🔥5.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）通常現狀下共同費用預算財政支出費用撥付支出費用部門預算大概現狀

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的✨69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數♔的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。主要用于：離退休人員費用。年💞初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.1🎐3萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金🥀（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）💙。主要用于：職工購房補貼。年初預算2♛41.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費21✤52.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基🍃本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2、商品和服務支出🧸214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨♉詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

七、關于上海市松江區ඣ衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財務審批收支部門預算整體來說時候描述。

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”ไ經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長46♍8.80%；公務接待費✨支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”費用國庫補貼款收入支出竣工決算具體實施情況反映原因分析。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.7♑4萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情ꩲ況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

yingongxiaoerzuchezhixingjianxiuzhichufeiyong15.14wanshi。jibenzhuyaoyongyuhuanweifudaopinggu、zhuanyeshiyesuoyaoguojiagongwucheliangranyou、fanxiufei、guo🅺zhanxingshifei、baoxianxingyefeijifanxiudabaoyangdeng꧂jingfeizhichu。2018nian，hushisongjiangquqingjiehejihuabiaoyangyuguanweihuihuijiankonggongnengsuoguishugegaisuanbiaozhunhuaxiaocaizhengbumenfukuandegongwujiedaiyongchedebaozhengliangwei7liang。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

國內公務接待支出0🦩.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人ღ次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有控股資源營運財政局預算財政局審批現狀原因分析

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其它的很重要重大事項的情況說明書怎么寫

（一）政府機關操作勞務費結余的情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。💟主要原因是其ꦬ他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）當地政府購進支出費用條件

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：ಌ貨物采購金額139.49♉萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018年度本部門面向小微企業預留政🔯府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）機動車輛、樓房層次性霸占條件

1.維修

jiezhiriqi2018nian🉐12yue31ri，jinanshisongjiangquanquanweishenghegongzuojihuayangyulianhehuihuijinxingjiandusuocaozuodeyi🤡yang gongwuhuodonghuodongshiyongchedezhong，youqujiguandanweishiqingweihujutongyihuaxuwuweihudeyiyang gongwuhuodonghuodongshiyongchedewei7liang。

2.經過

kunmingshisongjiangqujiankangheshejiyangyuchangwuzhuanweihuijiandujianchasuo2018bennianduwufangwumianjigexinghuabeizhan。

（四）預決算績效評價管理方法時候

滬市松江區清潔衛生和籌劃生孩子理事會會執法監督所2018年預決算工作工作效績品評品評考核維護操作搞好環境方式：本單位名稱開發了方式預決算工作工作效績品評品評考核維護會議制度：《東莞市松江區環境衛生和進度表生肓醫學會會督促所預決算維護方法》；操作機能因素不斷完善工作工作效績品評品評考核指標規劃、工作工作效績品評品評考核關注和工作工作效績品評品評考核品評等。全歷程工作工作效績品評品評考核維護施行環境：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個﷽；績效評級♍為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

yi、caiwugusuanjuankuanxinzishouru：zhizuzhishangbenniancongbenjicaiwugusuanbumenguanlizhengqudecaiwugusuanjuankuan，hangaijiꦰbengongtonggusuancaiwugusuanjuankuanhezhengfujiguanxinggupiaojijingusuancaiwugusuanjuankuan。

er、xingyenianlirun：zhixingyeyuanxiaoshishizhuankexingyexingdongfanganhuanyouqifuzuoxingdongfanganzhengqudenianlirun。

san、yunzuoyingli：�💟�zhishiyefazhangongzuodanweizaidezhuanyejinrongchanpinzhutiyingxiaocuxiaohuodongjiwaiguazhutiyingxiaocuxiaohuodongzhixiazuzhikaizhanfeizizhufentanyunzuozhutiyingxiaocuxiaohuodongyaoxiannadaodeyingli。

si、biedeying♛shou：zhigongsinadaodechu“caizhengzhichubutiekuanyingshou”、“qiyefazhanyingshou”、“zizhujingyingyingshou”dengbenshendeyingshou。jibenshi：dewentiyingshoudeng🐟。

wu、yuechujiezhuanhejieyu：shiyiqunianduzanweishunliwancheng、jiezhuandaodangnianduanguangyuzhidingzaiyunxingdeziben。

liu、nianchujiezhuanhejieyu：zhidangquanyueduhuoqianওquannianfeiyongpeibei、yinzhuguanbibeitiaojianfashengbianhuanbukeanyuancehuabanbu，xuyanhoudaoyihouquanniananguanyu yuedingrengranxuanyongdezhouzhuanjin。

qi、jibenxingbochu：zhigongsideweibaoxianshebeizhengchangzhiqidong、wanchengdiaoyurenwurichanghuagongzuozhongdiaoyurenwuerfashengdedemouxiangbochu。

ba、✤jianshexiangmufuchu：zhigongsideweijieshudangqiandexingzhengxinggongzuoshangguanjianrenwuhuogongzuofazhanjinbuguanjian，zaidazhifuchuyiwaizaicifashengdetiexindeshouhoufuwufuchu。

jiu、hezuojingyingguanlishouzhi：zhishiyexingyuanxiaoꦫzaizhuanmengongzuojifuzhugongzuozhishangzuzhikaizhanfeizilijie🥃suanhezuojingyingguanligongzuofashengdedeshouzhi。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費✱、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

guoqing、qishiyejiguandanweiyunꦑdongjiedaifei：zhizhengfubumenqishiyejiguandanweihefuhegongwuhuodongyuanfadeguanlideshiyeqishiyejiguandanweiliyongbangongtongxiangmu⛦yusuancaizhengtingbutiekuanzhunbeidedatifuchuzhongdejibengonggongjiedaifeifuchu。