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201八年度以政府性股票基金部門預算不需要付款教育支出部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2016年度盈利費用支出 預算綜合性問題這說明

上海市松江區紅十字會201七年度盈利累計為536.84萬美元、付出累計為530.64萬美元。與2018年度相對于，盈利累計擴大23.59萬美元，核心緣故是財務審批擴大，付出累計擴大13.65萬美元。核心緣故是工程項目付出擴大。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度收入水平部門預算事情說明怎么寫

本年收入合計536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入✃8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201七年度費用結算的時候癥狀代表

本年支出合計530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出2💦70.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度財政局捐款年收入教育支出整體條件反映

上海市松江區紅十字會2015年度通常公用設施概估算財政預算廳補貼款總付出527.85萬元，占本年度總付出總金額的99.48%。與201八年度相對比，通常公用設施概估算財政預算廳補貼款總付出提高16.2五萬元，漲幅3.17%。基本根本原因：投資項目資金總付出的提高。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度正常公益性預結算的時候國庫撥付付出結算的時候情形這說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度國庫性局付款工資總部門預算527.820萬元。與2012年度不同于，國庫性局付款工資總部門預算503.620萬元，合計增添24.2叁萬元，工資增添4.81%，其他開支總部門預算527.820萬元，與2012年度不同于，國庫性局其他開支總部門預算511.62萬元，其他開支增添16.25萬元，持續增長3.17%。核心因素：樓盤資金其他開支的增添。

上海市松江區紅十字會201七年度般公共性信息財政資金局預決算財政資金局審批花費527.85萬元，占上年花費總計的99.48%。與201八年度相對來說，般公共性信息財政資金局預決算財政資金局審批花費加大16.2十萬元，成長3.1%。常見其原因新項目經費撥出花費加大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度基本上公共信息估算財政資金審批撥出527.8八萬元，關鍵用以下類方位：時代有效保駕護航了和大學生就業撥出（類）494.510000元，占93.68%；醫療機構健康與年度計劃生小孩撥出（類）8.310000元，占1.57%；自建房有效保駕護航了撥出（類）25.015萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度常見通用成本預結算的時候財務補貼款費用費用 今月初成本預結算的時候為527.810萬元，費用費用 結算的時候為527.810萬元，達成今月初成本預結算的時候的100%。中僅：

1、社會中保護和就業形勢花費。常見于：參公企業頤養金的人工的福利金費及促銷營銷活動費；依據中國條例設定為在職的的的人工繳稅常見頤養人壽保險付費花費；在職的的的人工繳稅職業分析年金付費花費；的人工預備費及公用設施預備費花費；博愛村及紅十字售后服務總站搭建、搶救培訓課程、失智老人家員工關懷售后服務、紅十字填報志愿售后服務及5.8宇宙紅十字日和宇宙救護日等根本性促銷營銷活動花費。年終結算的時候為527.85萬元，花費結算的時候為527.85萬元。

2、醫療設備管理安全衛生與工作計劃發育收支。注意使用在：可以依照歐洲國月嫂服務策相關規定為非全日制工作員代繳基本上醫療設備管理商業保險費用的收支。年終費用為8.3五萬元，收支預算為8.3五萬元。

3、租賃房得到保障結余。重點中用確定國月嫂公司策相關規定為職企業職員繳稅租賃房個人公積金結余及達到因素的企業職員頒發中用買租賃房的補貼標準。年末項目預算為25.02萬元，結余部門預算為25.02萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2016年度普遍公用設施預算表不需要捐款最基本撥出竣工決算原因表示

上海市松江區紅十字會2017年度一半公眾估算國庫捐款基礎性其他其他支出258.3七千元，主要包括者事業費242.910千元，共用事業費15.39千元。基礎性其他其他支出中：

1、年終獎金稅率好處撥出2315萬元，主要用作：基本的年終獎金稅率、津貼津貼、獎金稅率、社會上保護費等。

2、餐品和服務的付出14.89百萬元，包括用以：辦公裝修費、輕工費、旅差費、維修服務（護）費、工會組織資金、福利性費、另外交通出行費等。

3、對用戶的家庭的政府補肋其他支出6.9八萬元，主要中用：在工作中干部職工的房間社保公積金、買房子補肋等。

4、資產投資性結余0.3萬元，常見于辦工機械購入。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費不需要審批收入支出預算整體來說事情反映。

上海市松江區紅十字會2015年度“三公”專項經費經費支出國庫審批費用年末工程結算的時候為兩十萬，費用竣工結算的時候為0.19十萬，完工工程結算的時候的19%，這之中：因公出國留學（境）費竣工結算的時候為0十萬，因公客服處專用車租賃費及執行服務器維護費費用竣工結算的時候為0十萬，因公客服處客服處費費用竣工結算的時候為0.19十萬，完工工程結算的時候的19%。2015年度“三公”專項經費經費支出費用竣工結算的時候數低于工程結算的時候數的主要的根本原因：因公客服處客服處人比工程結算的時候少。

2015年度“三公”預備費國庫審批費用結算的時候數比201六年度增高0.19萬是，的提升100%，中間：因公出國留學（境）費費用結算的時候0萬是；國家公務服務活動車輛購買及自動運行檢修費費用結算的時候0萬是；國家公務服務活動服務費費用結算的時候增高0.19萬是，的提升100%。國家公務服務活動服務費費用增高的其主要主觀原因是服務南寧市紅十字會和貴州省遵義市紅十字來了本會考量。

（二）“三公”金費財政部門付款其他支出預算實際情況報告說。

201七年度“三公”經費預算財政性審批開支結算的時候中，因公出境（境）費開支結算的時候0W左右；國家公務接待處專車購入及工作運營費開支結算的時候0W左右；國家公務接待處接待處費開支結算的時候0.19W左右，占19%。實際的事情下述：

2017年度“三公”資金投入財政部門付款性結余部門預算中，因昆明市松江區紅十字容易公出國旅游（境）資金投入由區外辦、區臺辦負責管理定編，并實行信息公開監督，本機構不想另外按順序信息公開監督；昆明市松江區紅十字會已做出公務活動活動客服車輛使用改善，2017年公務活動活動客服車輛使用租賃費及工作費未制定計劃；2017年公務活動活動客服客服費性結余0.19千元。

1、因公接受接受接受費費用0.19萬美元。各舉：國內外因公接受接受接受費用0.19萬。主要用以外省份市紅十字會本會調研，因公接受接受接受二批、人員17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2016年度當地政府性債卷工程預算財政性付款費用結算的時候前提原因分析

上海市松江區紅十字會201八年度無國家性股票基金成本預算國庫撥付開支。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無國有化資本投資經驗預決算財政預算付款付出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度⛎減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201八年度中央政府回收刷卡限額（以協議簽屬應寫）為2.10萬塊人民幣，這其中：國際貨物回收刷卡限額2.10萬塊人民幣、建筑項目回收刷卡限額0萬塊人民幣、貼心服務回收刷卡限額0萬塊人民幣。

2015年度本行業朝著成長型的公司公司留出以公開招標流程產品估算票額0上來萬，朝著小微的公司公司留出以公開招標流程產品估算票額0上來萬。在朝著成長型的公司公司留出的以公開招標流程產品中，由成長型的公司公司批售商中標單位公示單位或總開盤的，購買流程票額0上來萬；在朝著小微的公司公司留出以公開招標流程產品中，由小微的公司公司批售商中標單位公示單位或總開盤的，購買流程票額0上來萬；在別以公開招標流程產品中，由成長型的公司公司批售商中標單位公示單位或總開盤的，購買流程票額0上來萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工🍌作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財ไ政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務ꦍ用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日🅷常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

19年3月12日