上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
順序號 |
構造布置 |
備注欄 |
1 |
辦工室 |
|
2 |
紅十字事務性機構 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
利潤 |
其他支出 |
||
工程項目 |
預算數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、一般的公益性成本預算財政資金捐款收錄 |
532.19 |
一、常見公共信息的服務費用 |
|
二、以政府性私募基金概算財務付款盈利 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
三、公有基金管理預決算民政付款營收 |
|
三、國家安全收入支出 |
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四、領導補貼金收入來源 |
|
四、公開安全性撥出 |
|
五、視野盈利 |
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五、教育學校花費 |
|
六、企業經營營收 |
|
六、科學性技術設備收支 |
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七、附設機構繳納盈利 |
|
七、學歷度假游體育類與媒體花費 |
|
八、其他創收 |
6.70 |
八、世界得到保障和找工作支出費用 |
484.84 |
|
|
九、干凈綠色健康開支 |
6.85 |
|
|
十、工業節能環保設備健康經費支出 |
|
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十一國慶、城鄉統籌街道社區花費 |
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第十二、農業和林業水支出費用 |
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第十三、路網運輸管理收支 |
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十四、資源的勘查輕工業圖片信息等花費 |
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第十五、商業性的服務項目業等經費支出 |
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16、財經性支出 |
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十八、幫扶其他的位置費用 |
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十七、那自然教育資源海上氣象條件等付出 |
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19、房屋保障措施費用 |
42.40 |
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2、調味品防汛物資儲備量開支 |
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二十一月、國有制股權投資營業概算付出 |
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二十三、災情有效預防及應急預案處理費用 |
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二第十五、各種教育支出 |
|
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三十五四、抗疫獨特國債確定的經費支出 |
|
上年盈利合計數 |
538.89 |
當年度費用支出 自動求和 |
534.09 |
選擇非財政性補貼款盈余 |
|
盈余分配比例 |
|
本年結轉和節余 |
53.42 |
月底結轉和盈余 |
58.22 |
總額 |
592.31 |
累計 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
業務 |
本年度營收加總 |
財政資金捐款凈收入 |
上家補助金個人收入 |
企業發展工資 |
經營者收入水平 |
加盟計量單位上交凈收入 |
另一個收入來源 |
|
功能表類型 |
課目分類 |
|||||||
總金額 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
當今社會保險和就業創業經費支出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政機關事業上的基層單位離離休 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
視野組織離辭職 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
危險機關事業性公司的主要養老人身險人身險付款費用 |
25.19 |
25.19 |
|
|
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|
2080506 |
企事業機關單位事業機關單位崗位年金繳納費用結余 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字視野 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
行政部門使用 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
一般的行政部門治理工作 |
162.77 |
156.07 |
|
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6.70 |
210 |
鍵康鍵康收入支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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21011 |
行政性事業上的政府部門醫治 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
2101101 |
財政機構醫療管理 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
221 |
房產的保障經費支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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|
|
22102 |
個人住房改革的實質總支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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|
|
2210201 |
公寓房個人公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
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|
2210203 |
買房子津貼 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
項目流程 |
上年收支自動求和 |
基本上花費 |
新項目付出 |
繳納領導收支 |
合作經營性支出 |
對加盟公司補貼金結余 |
|
技能進行分類 |
科目表種類 |
||||||
總金額 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
當今社會質量保障和就業率付出 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
政府部門企業標準離退休工資 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
企業發展標準離退休年齡 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
企事業有成計量單位事業有成計量單位通常頤養天年保險行業網上繳費付出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
政府機關事業廠家廠家崗位年金激費其他支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字企事業 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
人事部門作業 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
通常情況行政訴訟操作事務管理 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
環衛健康保健費用 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
行政性事業部門部門醫療管理 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政訴訟機關單位醫療保健 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
房屋切實保障費用支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
房間深化改革其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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|
2210201 |
租賃房公積金貸款 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
全款買房國家補貼 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
收錄 |
收入支出 |
|||||
新項目 |
竣工決算數 |
創業項目 |
合計數 |
通常情況通用費用預算財政局捐款 |
政府機關性投資基金預決算不需要補貼款 |
國有控股資本公司生產預算表財務撥付 |
一、平常公共信息成本預算國庫補貼款 |
532.19 |
一、普遍共公服務性經費支出 |
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二、部門性理財產品項目預算財務補貼款 |
|
二、外交政策教育支出 |
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三、國家資本公司加盟決算財政局捐款 |
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三、國防科技支出費用 |
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四、公共性安全可靠性支出 |
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五、培養收支 |
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六、科學系統系統收入支出 |
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七、文化產業旅游酒店教育與影視文化收入支出 |
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|
八、社會生活維護和人才需求支出費用 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、穩定穩定收入支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
十、節能降耗干凈花費 |
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|
國慶、城鄉一體化社群經費支出 |
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第十二、農業水結余 |
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十四、交通出行運輸管理收入支出 |
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十四、成本探礦工藝短信等支出費用 |
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十六、商業性工作業等支出費用 |
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十五、金融投資教育支出 |
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|
十八、支援其它的中北部撥出 |
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18、自燃資源量深海景象等性支出 |
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|
第十九、租賃房切實保障性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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|
二是、糧油加工救災物資保障結余 |
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二11、國家股金融資本企業經營預決算總支出 |
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二十三、災害性有機廢氣及應急指揮控制費用支出 |
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二第十五、別總支出 |
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|
三十四、抗疫有點國債合理安排的其他支出 |
|
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|
本年度收錄累計數 |
532.19 |
當年度收支合計數 |
532.34 |
532.34 |
|
|
今年初民政撥付結轉和節余 |
3.14 |
年尾財政性審批結轉和節余 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、一樣 公眾預算表財政部門補貼款 |
|
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二、市政府性貨幣基金費用國庫審批 |
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三、國有控股投資運作項目預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
|
累計 |
535.33 |
合計 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
創業項目 |
累計數 |
差不多收支 |
好項目性支出 |
|
功效定義 會計科目編寫代碼 |
課目品牌 |
|||
208 |
當今社會確保和學生就業收入支出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政管理教育事業政府部門離退休年齡 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
事業上的組織離退居二線 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
機關事業性行業事業性行業一般頤養天年保險服務網上繳費經費支出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
行政企業事業發展企業工作年金交費經費支出 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字衛生事業 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
政府部門正常運作 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
通常情況下行政訴訟工作管理行政監察 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
清潔衛生身體性支出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政處參公方社區醫療 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政管理公司的整形 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
自建房基本保障費用支出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
居住房行政體制改革支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
居住房社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
全民購房補助金 |
21.32 |
21.32 |
|
總計 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
經濟條件區分題目數字 |
課程和科目英文名稱 |
竣工決算數 |
區域經濟分為 專業科目代碼 |
考試科目稱呼 |
竣工決算數 |
301 |
薪水福利待遇結余 |
363.18 |
302 |
各種商品和保障教育支出 |
10.72 |
30101 |
大致月工資 |
30.79 |
30201 |
辦公室費 |
3.29 |
30102 |
經費補助金 |
96.50 |
30202 |
刷費 |
|
30103 |
獎勵金 |
42.85 |
30203 |
服務咨詢費 |
|
30106 |
伙食費津貼費 |
10.28 |
30204 |
手序費 |
0.16 |
30107 |
績效評價工薪 |
68.38 |
30205 |
煤氣費 |
|
30108 |
基層單位事業基層單位基本上醫療保險行業保險行業繳付 |
25.19 |
30206 |
水電費 |
|
30109 |
職業化年金交費 |
10.92 |
30207 |
郵電通信費 |
0.44 |
30110 |
工人一般診療保險公司繳付 |
12.59 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
30111 |
因公員治療補貼費繳付 |
|
30209 |
業主服務承包費 |
0.25 |
30112 |
另一個社會的保障機制激費 |
|
30211 |
旅差費 |
0.82 |
30113 |
公寓房住房基金 |
42.16 |
30212 |
因公出國工作(境)材料費 |
|
30114 |
治療費 |
|
30213 |
返修(護)費 |
0.73 |
30199 |
許多公資褔利開支 |
23.52 |
30214 |
汽車租用費 |
|
303 |
對一個人和企業的政府補貼 |
|
30215 |
聯席會議費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
課程培訓費 |
0.17 |
30302 |
提前退休費 |
|
30217 |
國家公務接持費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
轉用村料費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購進費 |
|
30305 |
生活中政府補貼 |
|
30225 |
專門的然料費 |
|
30307 |
整形費補助金 |
|
30226 |
勞務費費 |
|
30308 |
國家大學生助學金 |
|
30227 |
授權委托書保險業務費 |
|
30309 |
獎學金金 |
|
30228 |
商會經費預算 |
3.53 |
30310 |
自身農產品加工生孩子補帖 |
|
30229 |
獎勵費 |
0.60 |
30311 |
代繳時代人身險費 |
|
30231 |
公務活動小二租車啟用維系費 |
|
30399 |
另外對私人和的家庭的補貼政策 |
|
30239 |
某個路網雜費 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及額外添加花費 |
|
|
|
|
30299 |
任何淘寶寶貝和提供服務其他支出 |
0.12 |
|
|
|
310 |
資產管理性支出費用 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
辦公區專用設備購置費 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
使用機器設備新購 |
|
|
|
|
31007 |
信息內容網咯及平臺租賃費更換 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
因公出行用車采購 |
|
|
|
|
31019 |
一些公路交通設備購置費 |
|
|
|
|
31021 |
藏品和擺放品采購 |
|
|
|
|
31022 |
隱形的基金購進 |
|
|
|
|
31099 |
許多資本公司性付出 |
|
師經費支出總金額 |
363.18 |
公供勞務費加總 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
一樣 公共服務預算表財政性捐款“三公”經費 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
因公小二租車折舊費及電腦運行保養費 |
國家公務接待處費 |
||||||||
小計 |
國家公務出行用車 折舊費費 |
國家公務公務車 操作檢修費 |
|||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
產品 |
本年結轉和盈余 |
本年度薪資收入 |
年初費用支出 |
月底結轉和 盈余 |
|||
模塊的分類題目標識號 |
項目品牌 |
||||||
自動求和 |
|
|
小計 |
主要撥出 |
工作收支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
活動 |
期初結轉和盈余 |
年初工資收入 |
年初收支 |
半年度結轉和盈余 |
|
性能等級分類會計科目識別碼 |
題目種類 |
||||
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
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累計數 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
財產外債條件表 |
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機構:W |
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數據 |
幣值 |
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期初數 |
歲末數 |
年終數 |
年終數 |
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一、資產投資自動求和 |
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—— |
87.07 |
87.53 |
(一)流失資產投資 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)一定凈資產 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
但其中:1.商品房(平小米) |
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2.公用裝置(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
進來:(1)車量(輛) |
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尋常因公出行用車 |
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交通執法執勤點使用車 |
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持種的專業技巧專車 |
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同一車輛使用 |
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(2)成交單價10萬元往上常用產品(只含維修) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
進來:價格300萬元往上多功能機械設備 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:累計額折舊率及減值做好準備 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)不斷股份權進行投資 |
—— |
—— |
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(四)長時間債卷融資 |
—— |
—— |
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(五)在修建工業 |
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—— |
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(六)隱約資產投資 |
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—— |
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減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(七)任何凈資產 |
—— |
—— |
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二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。